第一部分  2021年北京劳动保障职业学院

预算情况说明

一、单位基本情况

北京劳动保障职业学院是北京市教委批准设立的高等职业学院，是全国高职骨干院校，隶属于注册送彩金的平台 ，本单位为二级预算单位，属于独立核算事业单位，执行政府会计制度，本年度机构情况无变化。

（一）部门机构主要职责

主要职能是保证学院教育教学质量，提高教师的科研能力及学生的实际操作水平，增强学生的就业竞争力，培养出高技能、高素质、应用型技能人才；统筹资源，校企优势互补，服务社会，为首都经济建设和人力社保事业做出贡献。  

（二）人员构成情况 

北京劳动保障职业学院总人数489人，其中：事业编制在编207人，聘用人员178人，离退休人员104人（离休1人，退休103人）。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2021年收入预算21174.33万元，比2020年24269.96万元减少3095.63万元，下降12.75%，减少原因主要是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严从紧安排各项支出。其中：财政拨款17149.92万元、专户管理的事业收入2000.00万元、其他收入42.90万元、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1828.54万元、继续使用的财政性结转资金152.97万元。

（二）支出预算总体情况

2021年支出预算21174.33万元，比2020年24269.96万元减少3095.63万元，下降12.75%，减少原因主要是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严从紧安排各项支出。其中：

1、基本支出预算17104.94万元,比2020年18882.29万元减少1777.35万元，下降9.41%，减少原因主要是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严从紧安排各项基本支出。

2、项目支出预算4069.39万元,比2020年5387.67万元减少1318.28万元，下降24.47%，减少原因主要是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，从严从紧安排项目支出。

三、主要支出情况

2021年预算项目支出主要用于“双高”、“特高”、教育教学、国家级教学资源库建设、实训基地建设、学生资助等相关工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算16.77万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2. 公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数16.77万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数16.77万元，其中：公务用车燃油5万元，公务用车维修4万元，公务用车保险3万元，其他4.77万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京劳动保障职业学院政府采购预算总额4021.49万元，其中：政府采购货物预算2420.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1600.86万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京劳动保障职业学院填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3916.42万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京劳动保障职业学院共有车辆12台，360.20万元；单位价值50万元以上的通用设备20台（套）、1956.94万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

双高：中国特色高水平高职学校和专业建设计划。

特高：北京市特色高水平高职学校和专业建设计划。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京劳动保障职业学院2021年度单位预算报表