目    录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年度北京市积分落户服务中心预算情况说明

一、 单位基本情况

北京市积分落户服务中心为注册送彩金的平台 所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助，无下属预算单位，内设3个科室。

（一）主要职责

1.负责实施本市积分落户年度工作方案,对积分落户申请人进行年度积分排名,受理积分复查并重新核实,对年度拟落户人员进行公示;

2.承担审核拟落户人员档案的事务性工作,协助办理人员调京手续;

3.开展积分落户有关政策宣传工作,受理有关咨询、投诉、举报。

（二）人员构成情况

北京市积分落户服务中心事业编制在编人员13人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2021年收入预算549.49万元，比2020年570.09万元减少20.6万元，下降3.61%。减少的主要原因为2021年部分积分落户指标核定减少或取消，相应的项目经费减少。其中：财政拨款548.91万元,比2020年524.31万元增加24.6万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金0万元,与2020年持平。继续使用的财政性结转资金0.58万元，比2020年45.78万元减少45.2万元。

（二）支出预算总体情况

2021年支出预算549.49万元，比2020年570.09万元减少20.6万元，下降3.61%。减少的主要原因为2021年部分积分落户指标核定减少或取消，相应的项目经费减少。其中：

1.基本支出预算523.53万元，占总支出预算95.28%，比2020年449.62万元增加73.91万元，增长16.44%，增长的主要原因：落实人员正常调资有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算25.96万元，比2020年120.47万元减少94.51万元，下降78.45%。减少主要原因为:2020年度积分落户管理办法及细则修订，部分指标核定减少或取消，相应的指标核定项目减少或取消。

三、 主要支出情况

2021年预算项目支出主要用于开展积分落户政策宣传、部分指标核查等工作。

四、 单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、 其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市积分落户服务中心政府采购预算总额2.26万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.26万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2021年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市积分落户服务中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25.96万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市积分落户服务中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市积分落户服务中心2021年单位预算报表