北京劳动保障职业学院2022年财政预算信息

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年北京劳动保障职业学院

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京劳动保障职业学院是北京市教委批准设立的高等职业学院，是全国高职骨干院校，隶属于注册送彩金的平台 ，本单位为“公益二类”事业单位，属于独立核算事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构设置情况

北京劳动保障职业学院内设机构18个。主要职能是保证学院教育教学质量，提高教师的科研能力及学生的实际操作水平，增强学生的就业竞争力，培养出高技能、高素质、应用型技能人才；统筹资源，校企优势互补，服务社会，为首都经济建设和人力社保事业做出贡献。

（三）人员构成情况

北京劳动保障职业学院总人数384人，其中：事业编制270人，实有人数235人；聘用人员47人；离休人员1人，退休人员101人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算22416.84万元，比2021年22438.47万元减少21.63万元，下降0.10%。其中：本年财政拨款收入17548.15万元,比2021年18219.53万元减少671.38万元，减少原因是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严从紧安排各项支出；本年其他资金收入4809.13万元,比2021年4065.98万元增加743.15万元，增长原因一是由于机构改革，北京市实验技工学校整建制并入本单位，因此学费收入略有增加，二是本年加强培训工作，因此培训收入略有增加；上年结转结余资金59.56万元,比2021年155.12万元减少95.56万元，减少原因主要是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，减少了结转结余经费。

（二）支出情况说明

2022年支出预算22416.84万元，比2021年22438.47万元减少21.63万元，下降0.10%。

基本支出预算19236.90万元，占总支出预算85.81%，比2021年18185.32万元增加1051.58万元，增长5.78%，增长原因是由于机构改革，北京市实验技工学校整体并入本单位，因此基本支出略有增加。项目支出预算3179.94万元，比2021年4253.15万元减少1073.21万元，下降25.23%，减少原因主要是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，从严从紧安排项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年预算项目支出主要用于“双高”、“特高”、教育教学、学生资助、机构后勤保障等相关工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年"三公经费"财政拨款预算31.14万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算31.14万元持平。其中：

1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，2021年预算数0万元持平。

2、公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数31.14万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数31.14万元，其中：公务用车加油8.97万元，公务用车维修7.00万元，公务用车保险3.90万元，其他11.27万元。与2021预算数31.14万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京劳动保障职业学院单位政府采购预算总额3506.18万元，其中：政府采购货物预算1359.68万元，政府采购工程预算244.39万元，政府采购服务预算1902.11万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京劳动保障职业学院填报绩效目标的预算项目21个，占本单位全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3120.38万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京劳动保障职业学院共有车辆7台，共计232.60万元；单位价值50万元以上的通用设备20台，共计1956.94万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京劳动保障职业学院2022年度单位预算报表